海燕策略官网2021年度决算

目    录

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职能

（一）海燕策略官网隶属于江西省教育厅,为正处级事业单位,主要职责：坚持以“高起点、高标准、高质量、有特色，创一流高技能人才培训基地”为办学理念，致力于培养具有新时代工匠精神的“高素质、强技能”实用型高技能人才，造就一大批企业欢迎的高技能人才。

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是行政办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、保卫科、招生就业办公室、职业技能鉴定所、学生资助管理中心、退休人员管理科(工会)、团委、机电系、信息系、社会服务系、公共教育部、教研与督导室。

本单位2021年年末实有人数99人，其中在职人员99  人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员77人；年末学生人数3923人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4235.8万元，其中年初结转和结余464.14万元，较2020年减少993.49万元，下降19%；本年收入合计3771.66万元，较2020年减少54.25万元，下降1.42%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3592.12万元，占95.24%；事业收入179.54万元，占4.76%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4235.8万元，其中本年支出合计   3980.07万元，较2020年减少784.06万元，下降16.46%，主要原因是：财政拨款减少，本年工程类项目减少；年末结转和结余255.73万元，较2020年减少209.43万元，下降45.02%，主要原因是：本年资金执行率较往年有所提高。

本年支出的具体构成为：基本支出1445.05万元，占36.31%；项目支出2535.02万元，占63.69%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3980.07万元，决算数为3800.53万元，完成年初预算的95.49 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为3872.07万元，决算数为3692.53万元，完成年初预算的95.36%，主要原因是：部分资金年底下拨,无法及时完成支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为108万元，决算数为108万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.51万元，其中：

（一）工资福利支出940.54万元，较2020年减少234.66万元，下降19.97%，主要原因是：人员调动以及部分工资福利用项目资金中免学费补助资金支出。

（二）商品和服务支出226.57万元，较2020年减少53.03万元，、下降18.97%，主要原因是：招生加班费减少以及部分商品和服务支出用项目资金中免学费补助资金支出。

（三）对个人和家庭补助支出98.4万元，较2020年增加54.23万元，增长122.78%，主要原因是： 2021年退休人员部分奖金福利计入退休费。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少1.01万元，减少100%，主要原因是：购置专用设备减少,2021年无专用设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，与2020年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，与2020年持平，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是学校行政用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金816.8万元，占项目支出总额的32.22%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映2021现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2021现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评结果得分为94分。项目全年预算数为817万元，其中年初结余结转255万元，本年财政拨款562万元；执行数为816.8万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了学校运动场建设；二是学校教学仪器设备购置、学校房屋修缮、图书资料办公设备购置等。发现的问题及原因：学校教学设备基础薄弱提升效果不明显。下一步改进措施：加强学校部分基础建设，设备的采购和维修。

 项目支出绩效自评表

                                  （2021年度）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政补助收入：即学校从本级财政部门取得的各类财政拨款。包括：财政教育拨款，即学校从本级财政部门取得的各类财政教育拨款。财政其他拨款，即学校从本级财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。

事业收入：即学校开展教学及其辅助活动取得的收入。包括：教育事业收入，指学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

基本支出：指学校为保障其正常运转、完成教学和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指学校为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。