目    录

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职能

海燕策略官网隶属于江西省教育厅,为正处级事业单位,主要职责：坚持以“高起点、高标准、高质量、有特色，创一流高技能人才培训基地”为办学理念，致力于培养具有新时代工匠精神的“高素质、强技能”实用型高技能人才，造就一大批企业欢迎的高技能人才。

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是行政办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、保卫科、招生就业办公室、职业技能鉴定所、学生资助管理中心、退休人员管理科(工会)、团委、机电系、信息系、社会服务系、公共教育部、教研与督导室。

本单位2022年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员71人；年末学生人数4404人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 4535.94万元，其中年初结转和结余241.08万元，较2021年下降223.06万元，下降 48.1%； 本年收入合计 4294.86万元，较 2021年增加523.2万元，增长13.9%，主要原因是：招生人数增加，生均拨款提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4061.04万元，占94.6%；事业收入233.82万元，占5.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022 年度支出总计4535.94 万元，其中本年支出合计3499.52 万元，较2021年减少480.55万元，下降12.1%，主要原因是：受疫情影响部分项目未按时完成付款结转至下一年度； 年末结转和结余1036.42万元，较2021年增加780.69万元， 增长305.3%，主要原因是：受疫情影响部分项目未按时完成付款结转至下一年度。

本年支出的具体构成为：基本支出 2268.34万元，占64.8%；项目支出1231.18万元，占 35.2%；经营支出0万元，占0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为3499.52万元，决算数为3265.70万元，完成年初预算的93.3%。其中：

（一）教育支出年初预算数为3391.52万元，决算数为3157.7万元，完成年初预算的93.1%，主要原因是：部分资金年底下拨,无法及时完成支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为108万元，决算数为108万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.52万元，其中：

（一）工资福利支出1807.6万元，较2021年增加867.06万元，增长92.2%，主要原因是：上年度部分工资福利支出用免 学费补助项目资金支出。

（二）商品和服务支出199.12万元，较2021年减少27.45万元，下降12.1%，主要原因是：部分商品和服务支出用免学费 补助项目资金支出。 

（三）对个人和家庭补助支出27.79万元，较2021年减少70.61万元，下降71.8%，主要原因是：部分个人和家庭补助支出从职业教育专项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，主要原因是：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是本单位无财政拨款的因公出国（境）费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无财政拨款的因公出国（境）费支出。 全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无财政拨款的因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是：本单位无财政拨款的公务接待费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无财政拨款的公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位无财政拨款的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是：本单位无财政拨款的公务用车购置费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款的公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年增加0万元，主要原因是：本单位无财政拨款的公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有2辆。 决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：本单位无财政拨款的公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额11.16万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是学校行政用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金920.3 万元，占项目支出总额的74.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2022年学生资助补助经费专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年学生资助补助经费专项资金项目绩效自评结果得分为90.8 分。项目全年预算数为981.82万元，执行数为920.3万元，完成 预算的93.7%。

第四部分 名词解释

 应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准， 可结合部门实际情况适当细化）

财政补助收入：即学校从本级财政部门取得的各类财政拨款。包括：财政教育拨款，即学校从本级财政部门取得的各类财政教育拨款。财政其他拨款，即学校从本级财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。

事业收入：即学校开展教学及其辅助活动取得的收入。包括：教育事业收入，指学校开展教学及其辅助活动所取得的收 入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的 学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育 事业收入。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出， 包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出：主要反映各级各类学校各项支出。

结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。

基本支出：指学校为保障其正常运转、完成教学和其他日 常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指学校为完成特定的工作任务和事业发展目标 所发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。