目    录

第一部分  海燕策略官网概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  海燕策略官网2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 海燕策略官网2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职责

海燕策略官网隶属于江西省教育厅,为正处级事业单位,主要职责：坚持以“高起点、高标准、高质量、有特色，创一流高技能人才培训基地”为办学理念，致力于培养具有新时代工匠精神的“高素质、强技能”实用型高技能人才，造就一大批企业欢迎的高技能人才。

二、机构设置及人员情况

2023年海燕策略官网内设处室17 个，包括：行政办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、保卫科、招生就业办公室、职业技能鉴定所、学生资助管理中心、退休人员管理科(工会)、团委、机电系、信息系、社会服务系、公共教育部、教研与督导室。

编制人数小计155人,其中：全部补助事业编制人数125人,自收自支编制人数30人。实有人数小计162人,其中：在职人数小计106人,全部补助事业在职人数106人。退休人数小计55人,遗属人数1人。

第二部分  海燕策略官网2023年单位预算表

备注：该表无数据

备注：该表无数据

第三部分  海燕策略官网2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年海燕策略官网收入预算总额为4292.2万元,较上年预算安排增加1072.70万元;财政拨款收入3045.78万元,较上年预算安排增加351.36万元;教育收费资金收入180万元,较上年预算安排减少104万元;事业收入30万元,较上年预算安排增加30万元;国库集中支付网上结转1036.42万元,较上年预算安排增加795.34万元。

 (二)支出预算情况

2023年海燕策略官网支出预算总额为4292.2万元,较上年预算安排增加1072.70万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1669.5万元,较上年预算安排减少107.91万元;其中：工资福利支出1442.5万元,商品和服务支出224.5万元,对个人和家庭的补助2.5万元,。项目支出2622.7万元,较上年预算安排增加1180.60万元;其中：工资福利支出1845.44万元,商品和服务支出183.48万元,对个人和家庭的补助151.64万元,资本性支出442.14万元。

按支出功能科目划分： 教育支出4084.2万元,较上年预算安排增加972.7万元;社会保障和就业支出208万元,较上年预算安排增加100万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出3287.94万元,较上年预算安排增加806.35万元;商品和服务支出407.98万元,较上年预算安排增加31.78万元;对个人和家庭的补助154.14万元,较上年预算安排减少13.88万元;资本性支出442.14万元,较上年预算安排增加248.44万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年海燕策略官网财政拨款支出预算总额3045.78万元,较上年预算安排增加351.36万元;

按支出功能科目划分： 教育支出2937.78万元,社会保障和就业支出108万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1459.5万元,较上年预算安排增加116.90万元;其中：工资福利支出1244.5万元,商品和服务支出212.5万元,对个人和家庭的补助2.5万元。项目支出1586.28万元,较上年预算安排增加234.46万元;其中：工资福利支出1260.36万元,商品和服务支出121.4万元,对个人和家庭的补助76.52万元,资本性支出128万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额465.82万元,其中: 政府采购货物预算207.59万元, 政府采购工程预算192.23万元, 政府采购服务预算66万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

  1.2023年现代职业教育质量提升资金项目

   1）项目概述:用于中等职业院校改善办学条件，推进职业院校提质创优、产教融合校企合作，提高职业院校教育教学水平等。

   2）立项依据:根据赣财教指〔2022〕69号 文件要求，中职院校改善办学条件，推进职业院校提质创优、产教融合、校企合作。

 3）实施主体：海燕策略官网

   4）实施方案:根据文件要求实施

   5）实施周期:一年

   6）年度预算安排:211.40万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年海燕策略官网"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。