目    录

第一部分  海燕策略官网概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  海燕策略官网2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 海燕策略官网2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职责

海燕策略官网隶属于江西省教育厅,为正处级事业单位,主要职责：坚持以“高起点、高标准、高质量、有特色，创一流高技能人才培训基地”为办学理念，致力于培养具有新时代工匠精神的“高素质、强技能”实用型高技能人才，造就一大批企业欢迎的高技能人才。

二、机构设置及人员情况

2022年海燕策略官网内设机构数17个。编制人数小计155人,其中：全部补助事业编制人数125人,自收自支编制人数30人。实有人数小计152人,其中：在职人数小计99人,全部补助事业在职人数99人。退休人数小计50人,遗属人数3人。

第二部分  海燕策略官网2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  海燕策略官网2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年海燕策略官网 收入预算总额为3219.5万元,较上年预算安排增加1151.85万元;财政拨款收入2694.42万元,较上年预算安排增加1376.92万元;教育收费资金收入284万元,较上年预算安排减少2万元;国库集中支付网上结转241.08万元,较上年预算安排减少223.07万元。

(二)支出预算情况

2022年海燕策略官网支出预算总额为3219.5万元,较上年预算安排增加1151.85万元； 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出1777.41万元,较上年预算安排增加173.91万元;其中：工资福利支出1577.52万元,商品和服务支出199.7万元,资本性支出0.19万元；。项目支出1442.1万元,较上年预算安排增加977.95万元;其中：工资福利支出904.07万元,商品和服务支出176.5万元,对个人和家庭的补助168.02万元,资本性支出193.51万元。

按支出功能科目划分： 教育支出3111.5万元,较上年预算安排增加1151.85万元;社会保障和就业支出108万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出2481.59万元,较上年预算安排增加1077.98万元;商品和服务支出376.2万元,较上年预算安排增加193.29万元;对个人和家庭的补助168.02万元,较上年预算安排增加166.02万元;资本性支出193.7万元,较上年预算安排增加178.72万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年海燕策略官网财政拨款支出预算总额为2694.42万元,较上年预算安排增加1376.92万元。

按支出功能科目划分： 教育支出2586.42万元,社会保障和就业支出108万元。

按支出项目类别划分： 基本支出1342.6万元,较上年预算安排减少260.9万元;其中：工资福利支出1154.9万元,商品和服务支出187.7万元。项目支出1351.82万元,较上年预算安排增加887.67万元;其中：工资福利支出820.8万元,商品和服务支出176.5万元,对个人和家庭的补助161.02万元,资本性支出193.5万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0项。

（九）2022年现代职业教育质量提升计划资金项目情况说明

1.2022年现代职业教育质量提升计划资金项目

1）项目概述：学校教学仪器设备购置、学校房屋修缮、图书资料办公设备购置等

2）立项依据：赣财教指【2021】53号

3）实施主体：学校

4）实施方案：根据文件要求实施

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：370万元

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年海燕策略官网"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,与上年持平。

公务接待0万元,比上年减7万元，主要原因是：今年预算经费安排来自教育收费资金收入。

公务用车运行0万元,比上年减5万元，主要原因是：今年预算经费安排来自教育收费资金收入。

公务用车购置0万元,与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、单位涉及的专业名称

无

附表：海燕策略官网2022年预算公开表.xls