目    录

第一部分  海燕策略官网概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  海燕策略官网2021年部门预算情况说明

一、 2021年部门预算收支情况说明

二、 2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  海燕策略官网2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

    海燕策略官网隶属于江西省教育厅,为正处级事业单位,主要职责：坚持以“高起点、高标准、高质量、有特色，创一流高技能人才培训基地”为办学理念，致力于培养具有新时代工匠精神的“高素质、强技能”实用型高技能人才，造就一大批企业欢迎的高技能人才。

二、单位基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是行政办公室、党委办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、保卫科、招生就业办公室、职业技能鉴定所、学生资助管理中心、退休人员管理科(工会)、团委、机电系、信息系、社会服务系、公共教育部、教研与督导室。

2021年海燕策略官网编制人数155人, 其中全部补助事业编制人数155人。 实有人数148人,其中：在职人数小计96人, 包括全部补助事业在职人数 96人, 离休人数小计0人,退休人数小计50人, 遗属人数 2 人, 在校学生 3794人。

第二部分  海燕策略官网2021年部门预算情况说明

一、 2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

 2021年单位收入预算总额为2067.65万元,较上年减少   949.93万元,其中: 财政拨款收入1317.5万元,较上年预算安排减少20.7万元;事业收入286万元,较上年预算安排增加      10万元;其它收入0万元；财政拨款结转（结余）464.15 万元;

(二)支出预算情况

  2021年单位支出预算总额为2067.65万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1603.5万元,较上年预算安排减少10.7万元,包括：工资福利支出1403.61万元,商品和服务支出182.91万元,对个人和家庭的补助2万元,资本性支出  14.98万元,项目支出 464.15万元,较上年预算安排减少840.23万元,其中：商品和服务支出98.52万元,对个人和家庭的补助57.47万元, 资本性支出308.16万元。

按支出功能科目划分: 教育支出1959.65万元,较上年预算安排减少 949.93万元;社会保障和就业支出108 万元,和上年保持一致。

按支出经济分类划分:工资福利支出1403.61万元,较上年预算安排减少105.29万元;商品和服务支出 182.91万元,较上年预算安排增加81.61万元;对个人和家庭的补助2万元,较上年预算安排减少2万元; 资本性支出（基本建设） 308.16 万元, 较上年预算安排减少627.61万元;资本性支出14.98万元,较上年预算安排增加14.98万元 。

(三)财政拨款支出情况

 2021年单位财政拨款支出预算总额1317.5万元,较上年预算安排减少20.7万元。

按支出功能分类划分:教育支出1209.5万元, 较上年预算安排减少20.7万元；社会保障和就业支出108万元, 和上年保持一致。

按支出经济分类划分:基本支出1317.5 万元,较上年预算安排减少20.7万元,包括:工资福利支出1144.72万元,商品和服务支出155.8 万元,对个人和家庭的补助2万元,其他资本性支出14.98万元。

(四)政府性基金情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(六)政府采购情况

2021年政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车3辆。2021 年部门预算未安排购置车辆。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年海燕策略官网"三公"经费一般公共预算安排12万元，其中:

因公出国（境）费0万元。

公务接待费7万元，比上年减少0.5万元。主要原因：公务接待量减少。

公务用车运行维护费5万元，和上年保持一致。

公务用车购置费0万元。

第三部分 海燕策略官网2021年部门预算表

收支预算总表

               填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

部门收入总表

填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

部门支出总表

      填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

财政拨款收支总表

    填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

一般公共预算支出表

            填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

一般公共预算基本支出表

                           填表单位：海燕策略官网                                                       单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

           填表单位：海燕策略官网                                                              单位：万元

政府性基金预算支出表

                 填表单位：海燕策略官网                                                            单位：万元

                     说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算支出。

重点项目支出绩效目标表

填表单位:海燕策略官网                                                                                                            单位:万元

                               说明：当此表数据为空时，即本部门无重点项目支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：指教育电视台的支出。